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        TS16949认证规则 第二部分

         
        认证审核
        审核周期
        初审到复审三年内
         
        现场初审结束日期?????????? 复审日期
        ↓????????????? (现场初审结束日期起三年内)
        见附件1,T3-T6?????????????? ↓
        见附件1,T3-T6
         
        认证机构颁发证书日期??????????????????????? 复审日期
        (认证决定后日期 )??????????????? (认证机构做出认证决定的日期)
         
         
        证书循环
        初审:初审到复审不超过三年。
        认证日期:认证机构做出认证决定的日期
        到期至:自认证日期起三年。
         
         
         
        2.6认证机构按照过程模式进行审核。(见附件5)
        2.7使用过程模式方法,TS16949所有要求及适用的客户特殊要求均在第二阶段现场,监督及复审中审核。
        每个现场审核(初审,监督和复审)包括:
        a)?????? 自上次审核后,新顾客要求实施情况
        b)????? 顾客投诉及组织反应
        c)?????? 组织内审和管评结果及措施
        d)????? 持续发展目标进展
        e)?????? 上次审核后,纠正措施及确认有效性
        f)?????? 在实现客户和组织目标方面,管理体系有效性
        每次审核包括所有倒班情况(见附件3,6项)。在倒班发生的所有生产活动均被审核。
        依据组织过程,当前客户,内部执行数据,内审,管评结果和新顾客相关信息,制定监督审核计划。上面的a),b)项,推荐在监督审核计划中。
        每次监督审核需重新检查组织的所有过程,确保所有过程及顾客特殊质量管理体系要求在三年循环期内都重新检查。审核报告需清楚显示体系被审核部分。
        每次复审需重新评估质量管理体系定义的过程及管理体系内外部发生任何变化的有效性。
        2.8 审核发现项包括以下3部分:
        -不符合项陈述
        -要求,或要求的特别涉及
        -观测到的目标证据支持不符合项陈述
        2.9 严重不符和项的判定:(可为一个或多个不符合项)
        -不能满足ISO/TS 16949:2002的要求而违反体系要求,数项次要不符合项违背某一要求而导致体系失效,被认为严重不符合项。
        任何(与计划/协议)不相符合的(单方面的)行为都将有可能造成装运的商品(出现)不一致的结果。对于双方共同认可的商品和服务的合作协议,上述的行为将导致协议的破裂(失败),或者减弱协议的实际(本质)效用(效果),被认为严重不符合项
        不符合项的判断和经验显示其造成质量管理体系失效或降低产品控制过程能力,被认为严重不符合项。
         
        -次要不符合项指,在不会造成质量管理体系失效或降低产品控制过程能力的前提下,不符合ISO/TS 16949:2002。以下是次要不符合项的几种情形:
        -与ISO/TS 16949:2002相关的,企业质量管理体系某些部分的失误。
        -公司质量管理体系下,某一项目中的单个失误。
         
        审核期间,记录所有不符合项,不关闭不符合项。认证机构要求企业提交根本原因分析及对每个不符合项系统的纠正措施的证据。
         
        2.10 次要和或严重不符合项无法关闭,其质量管理体系无法被TS16949取得认证。
        认证后,如有不符合项被认证机构识别,执行重认证过程(见附件4)。
        注:识别可发生在顾客抱怨中。
        2.11审核计划在企业过程基础上制定,包括企业质量管理体系履行来满足顾客识别的供应商ISO/TS 16949:2002认证汽车要求,即使这些要求超越ISO/TS 16949:2002范围。
        2.12 审核计划包括,企业质量管理体系要求满足ISO/TS 16949:2002有效履行及有效实际运行的评估。评估评价系统有效性,相互关系,要求及表现。要求的证据体现在内审及后续管理评审的过程。
        注:系统的有效性需考虑系统怎样展开和企业满足顾客满意和公司目标制定的措施的实施状况。
         
        3. 审核组
        3.1审核员
        认证机构需评估所有审核员,相关的能力证明材料在附件2中按要求遵守。
        A)审核员需与IATF认可的认证机构签订合同并雇用。
        B) 具备ISO9001:2000审核员资格(详看附件2中第一部分)
        C) 需具备汽车核心工具基础知识(详看附件2中第二部分)
        D)至少己在制造企业中做为主任审核员己审核过ISO9001:2000体系3个人天。(详看附件2,第三部分)
        E) 工作经验符合附件2第三部分所需要求。
        审核员候选者需参加由IATF认可的汽车培训并通过IATF认可的资历。(详看附件2第四部分)
         
        一旦通过认可的培训,审核员将被颁发一张IATF的证明卡。
        认可的认证机构给审核员颁发证书,其它认证机构如需雇用此审核员需向其培训组织进行申请,证书副本印上其认证机构名称。
        两份证书和审核员证明卡都归属于IATF。
        获得IATF资格的认证机构,根据其审核员在某一领域的能力评佑进行发展。如审核员在多家认证机构工作,每家认证机构需确保审核员资历与此认证机构认证过程相符。
        审核员需每年最少审核3个ISO/TS16949,不少于6人天。如无,将被吊销审核资质。
         
        3.2 ISO16949审核组,包括监督审核,需满足以下条件:
        审核组需包括具有IATF资格的此认证机构的审核员。
        备注:必要时,技术专家可陪同审核组进行审核,另外的审核人日参看附件3“审核人日要求”。
        审核组中至少有一名审核员具备此认证审核的专业范围。
        审核组中的任何成员不可在企业审核前2年对其进行咨询服务。
         
        3.3 在三年审核循环中,初次认证的审核组中至少有一名审核员参与以后的监审,复审。每次监督审核中,不同的审核员参与。
        3.4 依据TS16949要求,内部审核过程证明,认证机构每年评估审核员能力。评估应包括IATF的审核反馈信息,审核调查以及认证企业和客户的反馈信息。
        3.5 审核组在每次初审,监督审核,复审结束后的15个工作日内,向企业提交完整的审核报告,其内容与附件1相符。
        3.6 认证机构与审核企业签订的合同包含以下条款:
        企业需及时通知认证机构关于其法律,商业及组织状态和所有权的任何变化。
        企业不能拒绝IATF对其认证机构的现场审核检查。
        向IATF提供最终审核报告。
        证书上有关IATF的标志使用权需由认证机构颁发。
         

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