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        TS16949认证各职能部门应准备的资料

        TS16949认证各职能部门应准备的资料


        1、负责文件资料管理部门准备的资料
        1.1公司内部文件和资料的整理,要求有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录。
        1.2公司外来文件清单,外来文件原稿,受控状态标识。
        1.3顾客提供的工程规范的整理,要求有顾客工程规范的原件,接收时间,评审时间,实施时间的记录。
        1.4公司总的质量记录清单,包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限、销毁记录。
        2、负责人力资源管理部门准备的资料
        2.1各部门的职责和权限规定的文件编写。
        2.2各岗位职责和权限规定的文件编写。
        2.3公司各岗位的任职要求的编写。
        2.4公司年度培训计划的编写。
        2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理,包括签到表、考核记录。
        2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。
        3、负责技术和工艺编制部门准备的资料
        3.1负责公司采购产品的验收规范的编写,包括检验项目、抽样方法、接收标准。
        3.2负责公司成品验收规范的编写,包括检验项目、抽样方法、接收规范。
        3.3负责公司产品质量先期策划及控制计划的编写。
        3.4负责公司产品失效模式及后果分析的编写。
        3.5负责公司产品工艺文件的编制。
        3.6负责公司产品审核规范的编制。
        3.7负责公司产品型式试验的外部联络。
        3.8负责公司返工作业指导书的制订。
        3.9负责公司产品PPAP的资料的整理。
        3.10工装、模具、夹具的替换的规定。
        4、公司采购部门准备的资料
        4.1负责本公司供方的资料的整理,包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书,供方现场审核资料(本地区),供方评价资料的整理。
        4.2负责与供方签订供货协议。
        4.3负责公司合格供方名录的编制,负责供方质量管理体系开发计划的编制。
        4.4负责本公司采购计划的编制,采购订单制订。
        4.5负责供方业绩的统计,包括交付产品的合格率、交付的及时性。
        5、公司销售部门准备的资料
        5.1询价资料的整理,包括公司的报价单、成本核算资料。
        5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理,供货协议的评审资料的整理。
        5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。
        5.4交付及时性统计。
        5.4交付附加运费的统计。
        5.5交付产品PPM值的统计。
        5.6顾客退货及投诉资料的统计。
        5.7顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。
        6、质量检验或质保部门准备的资料
        6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。
        6.2工序检验记录的整理。
        6.3成品检验记录的整理。
        6.4监视和测量装台帐的整理。
        6.5监视和测量装的送检。
        6.6测量系统分析的资料的整理。
        6.7不合格品的控制。
        6.8产品审核资料的整理。
        6.9过程审核资料的整理。
        6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。
        6.11工序过程统计资料的整理,包括CPK、PPK值的计算。
        6.12工装模具的验收资料的整理。
        6.13产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。
        7、生产部门(制造部门)准备的资料
        7.1生产计划的编制,生产计划完成率的统计。
        7.2生产设备台帐的整理,识别关键设备和普通设备。
        7.3生产设备年度维护计划的制订,按照计划实施的维护记录的资料的整理。
        7.4设备日常维护记录的整理。
        7.5设备维修记录的整理,设备故障?;奔涞耐臣?。
        7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量的设定。
        7.7工装、模具、夹具台帐的整理。
        7.8工装、模具、夹具的维护及保养记录的整理。
        7.9工装、模具、夹具的维修记录的整理。
        7.10工装、模具、夹具的替换记录的整理。
        7.11生产现场“5S”活动记录和检查记录的资料的整理。
        8、财务部门准备的资料
        8.1公司年生产总值、年人均产值、年利润的统计资料。
        8.2公司年度损失成本的统计,包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
        9、总经理、管理者代表准备的资料
        9.1质量方针、质量目标的制订。
        9.2公司年度业务计划、三年业务计划的制订。
        9.3年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订,质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
        9.4年度管理评审的实施,改进项目的确定。
         
         

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